Faktúra č. DFS/18/0001
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/18/0001
- Popis fakturovaného plnenia: vianočná kapustnica
- Dátum doručenia: 10.01.2018
- Celková hodnota: 308,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7.11.2005
- Identifikácia objednávky: 199/17
- Dátum zverejnenia: 23.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/17 | Objednávame si u Vás záväzne posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 55x5,6€. V celkovej sume 308€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 0,00 € | 20.12.2017 | 12.01.2018 | Objednávka |