Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0015
- Popis fakturovaného plnenia: strava 12/17 SF
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 112,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 28.8.2017
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť