Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0012
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 9/17
- Dátum doručenia: 03.10.2017
- Celková hodnota: 142,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 28.8.2017
- Dátum zverejnenia: 19.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť