Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0011
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na stravu 8/2017 zo SF
- Dátum doručenia: 11.09.2017
- Celková hodnota: 15,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 20.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť