Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0009
- Popis fakturovaného plnenia: obed pre zamestnancov na výlete 4.7.
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 348,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť