Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0006
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 5/2017
- Dátum doručenia: 05.06.2017
- Celková hodnota: 146,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 13.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť