Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0005
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 4/2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 02.05.2017
- Celková hodnota: 116,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 13.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť