Faktúra č. DFS/17/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť
- IČO: 00686514
- Adresa: Pod Kalváriou 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0004
- Popis fakturovaného plnenia: deň učiteľov - slávnostný obed
- Dátum doručenia: 10.04.2017
- Celková hodnota: 1 209,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka: