Faktúra č. DFS/17/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: deň učiteľov - slávnostný obed
  • Dátum doručenia: 10.04.2017
  • Celková hodnota: 1 209,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť