Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0003
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 3/2017
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť