Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0016
- Popis fakturovaného plnenia: vianočná kapustnica
- Dátum doručenia: 22.12.2016
- Celková hodnota: 590,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť