Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0015
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 12/2016
- Dátum doručenia: 22.12.2016
- Celková hodnota: 116,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod. 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 28.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť