Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0014
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 11/2016
- Dátum doručenia: 02.12.2016
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť