Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0013
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 10/2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.11.2016
- Celková hodnota: 141,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 10.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť