Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0012
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 9/2016
- Dátum doručenia: 04.10.2016
- Celková hodnota: 125,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.2016
- Dátum zverejnenia: 08.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť