Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0011
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 7-8/2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 08.09.2016
- Celková hodnota: 21,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.15
- Dátum zverejnenia: 22.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť