Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0010
- Popis fakturovaného plnenia: koncoročný výlet - prenájom športovísk
- Dátum doručenia: 12.07.2016
- Celková hodnota: 631,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.059/16
- Dátum zverejnenia: 19.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť