Faktúra č. DFS/16/0009
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Budzák
- IČO: 30616115
- Adresa: Vyšné Ružbachy 127, 06502 Vyšné Ružbachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0009
- Popis fakturovaného plnenia: koncoročný výlet - V.Ružbachy (ubytovanie a strava)
- Dátum doručenia: 12.07.2016
- Celková hodnota: 645,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/16
- Dátum zverejnenia: 19.07.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/16 | Objednávame si u Vás záväzne: Ubytovanie pre 43 osôb v celkovej sume 344Eur s DPH, Strava pre 43 osôb v celkovej sume 301Eur s DPH, Prenájom športovísk v celkovej sume 631Eur s DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Budzák | 30616115 | 0,00 € | 20.06.2016 | 13.07.2016 | Objednávka |