Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0008
- Popis fakturovaného plnenia: obedy zo SF 6/2016
- Dátum doručenia: 04.07.2016
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 09.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť