Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0007
- Popis fakturovaného plnenia: strava 5/2016 ŠK+ŠI zo SF
- Dátum doručenia: 01.06.2016
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 26.8.2016
- Dátum zverejnenia: 07.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť