Faktúra č. DFS/16/0005
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť
- IČO: 00686514
- Adresa: Pod Kalváriou 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0005
- Popis fakturovaného plnenia: slávnostný obed "Deň učiteľov"
- Dátum doručenia: 07.04.2016
- Celková hodnota: 1 491,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/16
- Dátum zverejnenia: 12.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/16 | Objednávame si u Vás záväzne dňa 31.03.2016 pri príležitosti "Dňa učiteľov": slávnostný obed podľa vlastného výberu pre 70 zamestnancov a prenájom športovísk: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť | 00686514 | 0,00 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka |