Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0004
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 3/2016
- Dátum doručenia: 05.04.2016
- Celková hodnota: 123,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť