Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0002
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky - MDŽ
- Dátum doručenia: 29.02.2016
- Celková hodnota: 887,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť