Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0001
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 1/2016
- Dátum doručenia: 02.02.2016
- Celková hodnota: 107,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26.8.2015 dod.
- Dátum zverejnenia: 25.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť