Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0016
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 12/2015
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 111,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť