Faktúra č. DFS/15/0015
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Agrokarpaty s.r.o.
- IČO: 31679935
- Adresa: Plavnica, 06545 Plavnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0015
- Popis fakturovaného plnenia: čajová kazeta 76 ks
- Dátum doručenia: 18.12.2015
- Celková hodnota: 862,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/15
- Dátum zverejnenia: 22.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186/15 | Objednávame u Vás záväzne: 76 ks - Čajová kazeta Cypriánové rodinné zdravie v celkovej sume 862,60 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Agrokarpaty s.r.o. | 31679935 | 0,00 € | 16.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka |