Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0014
- Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2015 zo Sf
- Dátum doručenia: 02.12.2015
- Celková hodnota: 145,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015 dod.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť