Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0013
- Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2015 zo SF
- Dátum doručenia: 03.11.2015
- Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 06.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť