Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0012
- Popis fakturovaného plnenia: obedy zo SF 9/2015
- Dátum doručenia: 01.10.2015
- Celková hodnota: 141,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť