Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0011
- Popis fakturovaného plnenia: strava zo SF 8/2015
- Dátum doručenia: 08.09.2015
- Celková hodnota: 23,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 23.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť