Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0009
- Popis fakturovaného plnenia: športová aktivita zamestnancov 2.-.3.7.2015
- Dátum doručenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 1 099,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť