Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0007
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 5/2015 zo SF
- Dátum doručenia: 02.06.2015
- Celková hodnota: 152,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 17.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť