Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0006
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na stravu 4/2015
- Dátum doručenia: 05.05.2015
- Celková hodnota: 150,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 26.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť