Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0005
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
- Dátum doručenia: 01.04.2015
- Celková hodnota: 181,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 11.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť