Faktúra č. DFS/15/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb, SOP - SEN
- IČO: 17078482
- Adresa: SDH 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0003
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF-slávnostný obed na Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 31.03.2015
- Celková hodnota: 1 098,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/15
- Dátum zverejnenia: 11.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/15 | Objednávame u Vás záväzne: - slávnostný obed dňa 27.03.2015 pre zamestnancov školy v počte 69 osôb. - v cene 16,50/osoba. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOŠ obchodu a služieb, SOP - SEN | 17078482 | 0,00 € | 24.03.2015 | 27.03.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |