Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0002
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 2/15
- Dátum doručenia: 03.03.2015
- Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 11.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť