Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/15/0001
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF 1/15
- Dátum doručenia: 03.02.2015
- Celková hodnota: 145,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 07.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť