Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0016
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 12/14
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 121,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť