Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0013
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
- Dátum doručenia: 06.10.2014
- Celková hodnota: 173,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 15.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť