Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0012
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF 8/14
- Dátum doručenia: 05.09.2014
- Celková hodnota: 15,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 12.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť