Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0011
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy 7/14
- Dátum doručenia: 15.07.2014
- Celková hodnota: 16,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2010
- Dátum zverejnenia: 22.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť