Faktúra č. DFS/14/0009
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o.
- IČO: 36177245
- Adresa: Radlinského 17/B, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0009
- Popis fakturovaného plnenia: koncoročný výlet zamestnancov-ubytovanie+stravovanie
- Dátum doručenia: 07.07.2014
- Celková hodnota: 1 241,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/14
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/14 | Objednávame u Vás záväzne v dňoch 3.-4.7.2014: - ubytovanie v chatkách - stravovanie - plná penzia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o. | 36177245 | 0,00 € | 02.07.2014 | 03.07.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |