Faktúra č. DFS/14/0004
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť
- IČO: 00686514
- Adresa: Pod Kalváriou 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0004
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF-prenájom športovísk
- Dátum doručenia: 11.04.2014
- Celková hodnota: 223,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/14
- Dátum zverejnenia: 16.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/14 | Objednávame u Vás záväzne dňa 27.3.2014 pri príležitosti "Dňa učiteľov": - slávnostný obed podľa vlastného výberu pre cca 68 zamestnancov - prenájom športovísk | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná stredná odborná škola hoteliérstva a gastronómie Mladosť | 00686514 | 0,00 € | 21.03.2014 | 25.03.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |