Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/13/0013
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy 12/13
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 112,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť