Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/13/0011
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy 10/13 zo SF
- Dátum doručenia: 06.11.2013
- Celková hodnota: 170,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť