Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/13/0010
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
- Dátum doručenia: 04.10.2013
- Celková hodnota: 162,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2012
- Dátum zverejnenia: 09.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť