Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/13/0009
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
- Dátum doručenia: 10.09.2013
- Celková hodnota: 14,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť