Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/13/0007
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2013
- Celková hodnota: 124,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 19.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť