Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0071
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 11/2024– PČ2
- Dátum doručenia: 12.12.2024
- Celková hodnota: 54,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť