Faktúra č. DFP/24/0058

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0058
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 9/2024– PČ2
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 31,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477435
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť