Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0057
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 9/2024– PČ1
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 46,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477434
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť